Transkript
1 Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölümü faaliyetleri ile ilgili olarak S&Q Mart Cert e ulaşan itiraz ve şikayet başvurularının hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılmasının sağlanmasıdır. 2 Kapsam Bu prosedür S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölümü tarafından gerçekleştirilen belgelendirme ile ilgili faaliyetlere uygulanır. 3 Referanslar 3.1 Đlgili Dokümanlar TS EN ISO/IEC madde TSE ISO/TS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar IAF-MD5:2009 Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi Denetim Zamanlarının Hesaplanması TS ISO Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Kılavuzu C-1.02 Dokümanların Kontrolü Prosedürü C-1.03 Kayıtların Kontrolü Prosedürü C-1.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü C-2.01 Teklif Verme, Sözleşme Hazırlama ve Faturalama Prosedürü C-3.07 Belgenin Askıya Alınması, Đptali Prosedürü C-3.09 Uygunsuzluk Kayıtları ve Düzeltici Faaliyetlerin Takibi Prosedürü C-4.02 Belge Düzenleme Prosedürü C-4.03 Belge Kullanımı ve Logo Kullanım Prosedürü Sistem Belgelendirmesi Đçin Genel Şartlar Kitapçığı 3.2 Đlgili Kayıtlar C-2.02-F.01 Şikayet ve Đtiraz Başvuru Formu C-2.02-F.02 Müşteri Memnuniyeti Anket Formu
2 Sayfa : 2 / 7 4 Tanımlar ANLAŞMAZLIK: Belgelendirme kapsamında, S&Q Mart Cert tarafından alınan kararlarla ilgili anlaşmazlık ŞĐKAYET: Özel veya tüzel kişiler tarafından yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında verilen hizmetlerle ilgili akreditasyon kuruluşu ile ilgili olanlar dahil S&Q Mart Cert in prosedürleri, politikası, hizmet performansı, daimi ya da geçici personeli, düzenlediği belgeler kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler veya S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölümü nün faaliyetleri kapsamında herhangi bir konuya ilişkin yapılan yazılı olumsuz başvurulardır. ĐTĐRAZ: Belgelendirme kapsamında herhangi bir konuda özel veya tüzel kişilerin, S&Q Mart Cert in kendilerini ilgilendiren konularda aldığı karara karşı yapılan yazılı başvurudur. Đtiraz için aranılacak tek koşul, S&Q Mart Cert in aldığı kararın itiraz eden tarafın isteklerine karşıt olması ve anlaşmazlık başvurusu ile çözümlenememiş olmasıdır. ĐTĐRAZ KURULU: Yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak S&Q Mart Cert in aldığı kararlara yönelik olarak yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması amacı ile söz konusu faaliyette görev almayan, karar alınacak konu hakkında yeterli bilgi ve deneyim sahibi S&Q Mart Cert içinden ve dışından çeşitli sektör temsilcisi uzman kişilerden oluşturulan Genel Müdüre bağlı gruptur. S&Q MART CERT BB : S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölümü Yönetim Sistemi: Kalite Yönetim Sistemi 5 Sorumluklar ve Personel 5.1 Prosedürün yürütülmesi Prosedürün yürütülmesinden Belgelendirme Bölüm Müdürü ve Yönetim Temsilcisi sorumludur. 5.2 Prosedürün kullanıcıları Bu prosedürün kullanıcıları S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölümü personelleridir. Đtiraz başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasından Đtiraz Kurulu sorumludur. Değerlendirilen itiraz ve şikayet başvurularının başvuru sahibine bildirilmesinden ve kayıtların tutulmasından Belgelendirme Bölüm Müdürü sorumludur. Şikayet başvurularının izlenmesinden, sonuçlandırılmasından S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölüm Müdürü sorumludur. Müşteri memnuniyet anketlerinin uygulanmasından ve değerlendirilmesinden Yönetim Temsilcisi sorumludur.
3 Sayfa : 3 / 7 6 Prosedür 6.1 Genel Yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölüm faaliyetleri ile ilgili olarak S&Q Mart Cert e ulaşan itiraz ve şikayet başvurularının uygun ve hızlı bir biçimde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için aşağıdaki esaslar uygulanır. 6.2 Şikayet Başvurularının Ele Alınması ve Đşleme Konulması: Özel veya tüzel kişiler; a-) S&Q Mart Cert in belgelendirdiği belgelendirilmiş kuruluşlar, b-) S&Q Mart Cert in belgelendirdiği belgelendirilmiş kuruluşların müşterileri, c-) Kamu kurumları, d-) Özel kuruluşlar, e-) S&Q Mart ın müşterileri ve kamunun diğer üyeleri, f-) diğer ilgili taraflar tarafından yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında verilen hizmetlerle ilgili akreditasyon kuruluşu ile ilgili olanlar dahil olarak ulaşan yazılı olumsuz başvurulardan bazıları aşağıdaki konular olabilir: - Denetim ekibi veya denetçilerin tutum ve davranışları, - Denetim programına uyum, - S&Q Mart Cert belgelendirme faaliyetinde görev alan personelin performansı, - Belgelendirilmiş kuruluş hakkında hizmet veya ürün kullanıcısı ya da üçüncü tarafların şikayeti, - Akreditasyon kuruluşunun belgeli firmaların logo ve akreditasyon işareti yanlış kullanımı konusundaki başvurusu, - S&Q Mart Cert tarafından gerçekleştirilen faaliyetin hizmet bedelinin başvuran kuruluşça kabul edilmemesi vb. konular S&Q Mart Cert için şikayet olarak kabul edilerek değerlendirilmek üzere ele alınır. S&Q Mart Cert şikayeti geçerli kılmak için gerekli olan bütün bilgileri toplar ve doğrulamasını yapar ve şikayet sahibini bilgilendirir. Şikayetler ile ilgili yöntem S&Q Mart Cert web sitesinde yayınlanmaktadır. Şikayetler; Şikayet sahibinin C-2.02-F.01 Şikayet ve Đtiraz Başvuru Formunu doldurup S&Q Mart Cert e ulaştırması ile yapılır. Bu form ve C-1.05-F.01 Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu birlikte takip edilir. Başvuru, C-1.02 Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne göre kayıt edilerek şikayetin giderilmesine yönelik düzeltici, önleyici faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Belgelendirme Müdürüne iletilir. Şikayet ile ilgili olarak işlem başlatılmadan önce başvuru konusunun S&Q Mart Cert belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olduğu doğrulanır. Şikayet alındığında şikayet sahibine bilgilendirme yapılır. Ayrıca şikayetin ele alındığı ve şikayete yönelik sürecin nasıl işleyeceğine, sonuçlanacağına yönelik bilgilerde şikayet sahibine iletilebilir.
4 Sayfa : 4 / 7 Değerlendirme sonucunda, basit bir hata nedeni ile firmadan özür dilemek ya da önemli bir soruna ilişkin düzeltici faaliyet gerçekleştirdikten sonra bu durumun telafisine gitmek gereği doğabilir. S&Q Mart Cert şikayetin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirerek şikayeti giderir ve şikayet sahibini bilgilendirir. 6.3 Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması: S&Q Mart Cert e ulaşan şikayetlerin değerlendirilerek gerekli düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesinden Belgelendirme Bölüm Müdürü sorumludur. Şikâyetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinde S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölüm Müdürü Yönetim Temsilcisi ile işbirliği yapar. S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölüm Müdürü şikayet konusunun araştırılmasından ve sonuçlandırılmasından, Yönetim Temsilcisi ise sistemle ilgili iyileştirmelerin yapılması konusunda gerekli faaliyetleri yürütmekten sorumludur. Yönetim Temsilcisi; şikâyetin kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başvuru sahibine gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin ilk yanıtı verir. Şikâyetin çözümlenmesi için, S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölüm Müdürü doğrudan görev alabileceği gibi şikâyet konusu faaliyette görev almamış personel de görevlendirebilir. Görevli personel şikâyetin araştırılması, sonuçlandırılması ve izlenmesinden sorumludur. Gerekli görüldüğünde faaliyeti gerçekleştirecek kişi değiştirilebilir. Görevli personel şikâyeti araştırır, inceler ve çözüme yönelik faaliyeti kendisi yapabilir veya yapacak yetkinlikte birini görevlendirerek yapılmasını sağlar. Değerlendirme süreci S&Q Mart Cert Belgelendirme Müdürü ve Yönetim Temsilcisi tarafından izlenerek gerekli çalışmalar hassasiyetle gerçekleştirilir. Şikâyete esas konunun çözümlenmesi amacı ile düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır. Gerekmesi durumunda ilgili bölüm/süreçte olağan dışı iç denetim (özel tetkik) gerçekleştirilebilir. Şikâyet S&Q Mart Cert den belgeli bir firmaya ait ise, bu şikâyet Yönetim Temsilcisi tarafından ilgili belgelendirilmiş kuruluşa iletilir ve şikâyete ilişkin cevap istenir. Alınan cevap şikâyetin giderildiği konusunda yeterli delilleri içeriyor ve şikâyet sahibi şikâyetin giderildiğini kabul ediyor ise şikâyet sonuçlandırılır. Aksi takdirde gerektiğinde şikâyete ilişkin ilgili firmada olağan dışı (özel tetkik) denetim gerçekleştirilebilir. Bu özel denetimde şikâyet konusu başta olmak üzere belgelendirilmiş kuruluşun, a) Yasal, ticari veya kuruluşun statüsü veya mülkiyeti, b) Kuruluş ve yönetim gibi kilit yönetici, karar alma ve teknik kadro, c) Đletişim adresi ve önemli sahalar, d) Belgelendirilmiş yönetim sistemi altındaki işlemlerin kapsamı konularında denetim gerçekleştirir. Gerçekleştirilen faaliyete/denetime ilişkin yapılan çalışmanın sonuçları Yönetim Temsilcisi tarafından gizlilik esaslarına uygun şekilde yazılı olarak şikâyet sahibine gönderilir. Şikâyetin araştırılması ve cevaplama işlemi başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde tamamlanmalıdır. Şayet gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet daha uzun bir zaman gerektiriyorsa ve bu durum önceden biliniyorsa firmaya gönderilen ilk yanıtta veya daha sonra gönderilecek yazı ile bildirilmelidir. Şikâyet başvurularının nasıl yapılacağı Sistem Belgelendirmesi Đçin Genel Şartlar Kitapçığında ve S&Q Mart Cert web sitesinde ilgili taraflara duyurulmaktadır. Şikâyete istinaden yapılan düzeltici faaliyetin sonucunu, şikâyet sahibinin kabul etmemesi durumu itiraz olarak ele alınır ve itirazlar karara bağlanması için tüm şikâyet
5 Sayfa : 5 / 7 kayıtlarıyla birlikte yazılı olarak Đtiraz Kuruluna iletilir. Şikâyet sonucu yapılan faaliyete, şikâyet sahibinin itirazı yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Şikayet sahibine iletilecek olan karar, şikayete konu olan hususlara dâhil olmayan kişiler tarafından verilir veya gözden geçilir ve onaylanır. S&Q Mart Cert, şikâyet konusu ve bunun çözümünün kamuoyuna verilip verilmeyeceğini, verilecekse ne kapsamda verileceği konusunu, müşterisi ve şikayet sahibi ile üçlü yapılan görüşme ile karar verir. Bu karar 1.01-F.01 Toplantı tutanağı ile kayıt altına alınarak verilen karar doğrultusunda hareket edilir. 6.4 Đtirazın Đşleme Konulması: Đtirazla ilgili başvurunun S&Q Mart Cert e ulaşmasından sonra C-1.02 Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne göre kayıt işlemi yapılır. Đtiraz olarak değerlendirilecek konulardan bazıları: - Şikayetin S&Q Mart Cert tarafından kabul edilmemesi, - Şikayet sonucunda, S&Q Mart Cert tarafından yapılan faaliyeti şikayet sahibinin kabul etmemesi, - Şikayet inceleme sonucunda verilen kararın şikayet sahibi tarafından kabul edilmemesi, - Belgenin askıya alınması, - Belgenin iptali, - Belge düzenlenmemesi - Kapsam - Başvuru yapılan kapsamın tamamı ya da bir kısmına olumlu yanıt verilememesi (başvuru ya da değerlendirme süreci sonunda) vb. Başvurunun içeriği ne olursa olsun, önemli olan hızlı ve doğru bir şekilde işlem görmesidir. Yapılan itirazın S&Q Mart Cert tarafından etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için başvuru sahibinden en az aşağıdaki bilgiler temin edilir: - itiraz konusu kararın içerik, tarih ve varsa numarası, - başvuruyu yapan özel ya da tüzel kişinin adı, - itiraz kapsamında yer alan faaliyette görev alan S&Q Mart Cert personeli adları, - kararın kabul edilmeme nedenleri, - gerektiğinde detay bilgi alınabilecek kişi/kişilerin iletişim bilgileri Yapılan başvurunun işleme alındığı ve değerlendirmenin tamamlanarak en geç otuz gün içerisinde sürecin sonuçlandırılacağına dair başvuru sahibine Belgelendirme Müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde bilgi yazısı yazılır. Đtirazın sonuçlandırma sürecinin uzaması durumunda başvuru sahibine tekrar yazılarak gelişmeler hakkında bilgi verilir. Başvuranın talep etmesi durumunda Đtiraz Kurulu nun kimlerden oluştuğu ve başvuranın kurulun üyeleri hakkında fikir beyan etme hakkı olduğu bildirilmelidir.
6 Sayfa : 6 / Đtirazların Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması: S&Q Mart Cert tarafından alınan karara itiraz, karar bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak yapılmalıdır. Belgelendirme Bölüm Müdürü itirazla ilgili başvuruyu Đtiraz Kuruluna iletir. Đtiraz Kurulu; toplanarak itiraz başvurusunu değerlendirir. Gerektiğinde süreçte görev alan personel ve kurullardan ilave bilgi alınır. Đtiraz Kurulu itirazın geçerliliğini detaylı bir şekilde değerlendirir, itiraz konusu olan kararla ilgili tüm faaliyetleri gözden geçirir, itirazın gerekçelerini araştırır. Değerlendirme sonucu oluşan görüş Belgelendirme Müdürü ne bildirilir. Belgelendirme Müdürü, Đtiraz Kurulu tarafından alınan kararı, gerekmesi durumunda Hukuk Müşavirinin görüşünü alarak değerlendirir. Đtiraz sahibine iletilecek olan karar, şikayete konu olan hususlara dahil olmayan kişiler tarafından verilir veya gözden geçilir ve onaylanır. Đtiraz Kurulunun aldığı karar, itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. Đtiraz sahibi, Đtiraz Kurulunun aldığı kararı kabul etmezse yasal işlem başlatabilir. Đtiraz başvurularının nasıl yapılacağı Sistem Belgelendirmesi Đçin Genel Şartlar Kitapçığı ve S&Q Mart Cert web sitesinde ilgili taraflara duyurulmaktadır. Đtiraz Kurulu, C-2.02-T.01 Đtiraz Kurulu Çalışma Kuralları Talimatına göre hareket eder. 6.6 Müşteri Memnuniyetinin Đzlenmesi ve Ölçülmesi: S&Q Mart Cert te müşteri memnuniyetinin izlenmesinden ve ölçülmesinden Yönetim Temsilcisi sorumludur. Belgelendirme Bölüm Müdürü müşteri memnuniyet sonuçlarını takip eder. Müşteri memnuniyetinin izlenmesi için C-2.02-F.02 Müşteri Memnuniyet anketi uygulanır. Müşteri memnuniyet anketleri yıllık olarak S&Q Mart Cert tarafından belgelendirilen kuruluşlara mail veya faks yoluyla iletilir. Toplanan anketler Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilerek müşteri memnuniyet sonucu hesaplanır. Müşteri memnuniyet sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülür. 6.7 Gizlilik: Bu prosedür kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler gizli olup, gerektiğinde S&Q Mart Cert i akredite eden kuruluş hariç, hiç bir koşulda üçüncü taraflara bildirilmez. Yasalar gereği üçüncü taraflara bilgi verilmesi zorunlu olduğunda başvuru sahibi bu durumdan haberdar edilir. 7 Dağıtım Dosyalama ve Revizyon Takibi Dağıtım:Bu prosedür ve ekleri aşağıdaki tabloda belirtilen kişilere dağıtım yapılır. - : Sorumlu değil + : Sorumlu Ağdan Ulaşım 1 : Hard Copy Dağıtım O : Orijinal Döküman G.M.: Genel Müdür Y.T.: Yönetim Temsilcisi B.B.M.:Belgelendirme Bölüm Müdürü Đ.K.: Đtiraz Kurulu B.K.B.:Belgelendirme Komitesi Başkanı P.S.:Paz. Sorumlusu P.L.S.:Planlama Sorumlusu BD.D.T:Baş Denetçi, Denetçi,Teknik Uzman T-BD.D.T:Taşeron Baş Denetçi, Denetçi,Teknik Uzman
7 Sayfa : 7 / 7 Doküman Dağıtım/Bölüm Prosedür G.M. Y.T. BBM Đ.K. BKB P.S PLS 2.02 Müşteri Şikayetleri, Đtiraz ve Şikayetlerin Takibi Prosedürü BD- D-T T-BD- D-T Dosyalama: S&Q Mart Cert Belgelendirme Bölümü belgelendirme faaliyetleri kapsamında S&Q Mart Cert e ulaşan itiraz ve şikayet başvurularının sonuçlandırılması ile ilgili tüm belgeler Belgelendirme Bölümü nde C-1.03 Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Revizyon Takibi: Rev. No Tarih Değişiklik olan sayfalar Açıklama Tümü Yeni yayınlandı ,4,5. sayfalar 3,4,5. sayfalar 6.3, 6.4 ve 6.6 maddelerinde düzeltmeler yapıldı. 6.7 maddesi eklendi. 6. madde ve alt maddelerinde e göre düzeltmeler yapıldı. 3 Referanslar maddesine TS 22003, IAF-GD6 ve ISO eklendi 3 Referanslar maddesi: IAF-GD2 ve IAF-GD6 çıkarıldı. IAF-MD5 eklendi.